铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算

 

 

 

 

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总表

2.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总表

3.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总表

4.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出表

10.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

　　（一）承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和党组会议的会务及宣传工作。

　　（二）承担区人大及其常委会决议、决定的督促检查和催办、落实工作。

　　（三）承担常委会组织的执法检查、评议、调研、视察、考察等活动的协调工作。

　　（四）承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、党组会议有关文稿的起草工作，承担区人大常委会及机关相关文稿的起草工作。

　　（五）负责区人大代表议案和建议、批评、意见的整理、转办、催办、督办工作，承担区人大代表闭会期间活动的组织、联系和服务工作，承担在区的全国、省、市人大代表的日常联络工作，承担人大代表法律知识培训和国家机关工作人员任前法律知识考试等工作。

　　（六）负责受理人民群众的来信来访及转、交办工作。

　　（七）承担市人民代表大会铜官区代表团的服务工作。

　　（八）承担人大常委会机关的组织建设、制度建设、文明创建及思想政治教育等工作。

　　（九）负责人大常委会机关财务管理、资产管理、后勤服务、综合治理工作，负责机关来宾接待和对外交流工作。

　　（十）负责人大常委会机关信息化建设和管理工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、印鉴管理工作。

　　（十一）负责人大信息的收集、整理、报送工作，组织开展人大制度、民主法治以及人大工作的宣传。

　　（十二）协助人大常委会领导联系、协调各工作委员会的日常工作。

　　（十三）承办区人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

　　（一）听取和审议专项工作报告。常委会会议听取和审议区人民政府关于老旧小区改造提升、医养结合、安全生产责任制落实、年度环境状况和环保目标完成、规范性文件备案审查等工作情况的报告，听取和审议区人民法院关于行政诉讼、区人民检察院关于新“两法”下未成年人保护等工作情况的报告。主任会议听取区人民政府关于“五经普”、基层中医药能力建设、民营经济发展、专项债券资金管理和使用、劳动监察执法能力建设、法治政府示范创建、精细化工产业发展、和美乡村建设等工作情况的报告。

　　（二）强化对经济运行和预算决算的监督。听取和审议区人民政府关于2024年上半年国民经济和社会发展计划执行、2023年财政决算、2024年上半年预算执行、审计查出问题整改、国有资产管理等工作情况的报告以及2023年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。

　　（三）开展专题询问。开展审计查出问题整改工作专题询问，提高审计整改的质量和效果。

　　（四）开展专题调研。对农文旅产业融合发展、土地节约集约利用、公办幼儿园保教费资金预算执行、城乡医疗保险参保、教育投入保障和发展、长江“十年禁渔”、宗教等工作情况开展专题调研。

　　（五）检查法律法规实施情况。聚焦营商环境优化，组织开展《铜陵市优化营商环境条例》执法检查。

　　（六）提升代表小组活动质效。强化闭会期间代表小组活动品牌建设，推动代表小组活动常态化高质量开展。健全代表履职激励机制，修订完善评选表彰评分细则，表彰一批先进代表小组。

第二部分 2024年部门预算表

注：铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算432.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于2024年收入总表的说明

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024收入预算432.5万元，其中：本年收入410.5万元，上年结转收入22.00万元。

（一）本年收入410.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少30.98万元，下降7.02%，下降原因主要是项目支出减少以及单位人员减少。

（二）上年结转收入22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加22万元，增长原因主要是23年的代表联络站标准化建设项目结转至今年。

三、关于2024年支出总表的说明

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算432.5万元，比2023年预算减少8.98万元，下降2.03%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出315.32万元，占72.91%，主要用于本单位基本行政支出等；项目支出117.18万元，占27.09%，主要用于本年度预算项目支出；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算432.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款432.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入410.5万元，上年结转收入22万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出418.56万元，占96.78%；社会保障和就业支出13.93万元，占3.22%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出432.5万元，比2023年预算减少8.98万元，下降2.03%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出418.56万元，占96.78%；社会保障和就业支出13.93万元，占3.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算297.43万元，比2023年预算减少0.9万元，下降0.3%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般公共支出。

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算22万元，比2023年预算增加22万元，增长原因主要是根据市人大统一安排，用于代表联络站改造升级。

　　3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算28.5万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

　　4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算4.36万元，比2023年预算增加4.36万元，增长原因主要是新增项目，用于代表履职培训。

　　5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算62.32万元，比2023年预算增加3万元，增长5.06%，增长原因主要是代表人数增加，代表小组活动开展次数增多，代表履职补助和相关支出增加。

　　6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算2.04万元，比2023年预算减少0.43万元，下降17.41%，下降原因主要是工会经费支出减少。

　　7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算1.91万元，比2023年预算增加0.06万元，增长3.24%，增长原因主要是职工教育经费增加。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算13.93万元，比2023年预算增加0.42万元，增长3.11%，增长原因主要是职业年金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出315.32万元，其中：人员经费234.38万元，公用经费80.94万元。

（一）人员经费234.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、培训费、工会经费。

（二）公用经费80.94万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年预算共安排项目支出117.18万元，比2023年预算增加29.36万元，增长33.43%，增长原因主要是一是新增代表履职培训项目；二是根据市人大统一部署，开展代表联络站标准化建设代表。主要包括：本年财政拨款安排95.18万元（其中，一般公共预算拨款安排95.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排22万元（其中，一般公共预算拨款安排22万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“代表活动经费项目”项目。

（1）项目概述。对代表小组活动开展进行补助，激发代表小组开展活动的积极性。

（2）立项依据。依据法律规定。

（3）实施主体。区人大常委会办公室。

（4）起止时间。2024年1月—12月。

（5）项目内容。对代表小组开展活动按500元/次的标准进行补助，对优秀代表小组进行表彰。

（6）年度预算安排。5.0万元。

（7）绩效目标。

2.“区二届人大四次会议项目”项目。

（1）项目概述。每年需要召开一次人民代表大会，通过政府等工作报告，完成人事选举等事项。

（2）立项依据。依据法律规定。

（3）实施主体。区人大常委会办公室。

（4）起止时间。2024年1月—12月。

（5）项目内容。每年定期召开区本级人民代表大会，听取人大常委会和政府、两院的工作报告，监督政府重大事项。

（6）年度预算安排。28.5万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算76.34万元，比2023年预算减少13.26万元，下降14.8%，下降原因主要是单位人员减少。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95.18万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

　　十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

　　二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

　　二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　二十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室2024年度项目支出绩效目标