铜官区人大常委会办公室2022年度部门决算

铜官区人大常委会办公室

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分 铜官区人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区人大常委会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区人大常委会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分铜陵市铜官区人大常委会办公室概况

一、主要职责

（一）承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和党组会议的会务及宣传工作。

（二）承担区人大及其常委会决议、决定的督促检查和催办、落实工作。

（三）承担常委会组织的执法检查、评议、调研、视察、考察等活动的协调工作。

（四）承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、党组会议有关文稿的起草工作，承担区人大常委会及机关相关文稿的起草工作。

（五）负责区人大代表议案和建议、批评、意见的整理、转办、催办、督办工作，承担区人大代表闭会期间活动的组织、联系和服务工作，承担在区的全国、省、市人大代表的日常联络工作，承担人大代表法律知识培训和国家机关工作人员任前法律知识考试等工作。

（六）负责受理人民群众的来信来访及转、交办工作。

（七）承担市人民代表大会铜官区代表团的服务工作。

（八）承担人大常委会机关的组织建设、制度建设、文明创建及思想政治教育等工作。

（九）负责人大常委会机关财务管理、资产管理、后勤服务、综合治理工作，负责机关来宾接待和对外交流工作。

（十）负责人大常委会机关信息化建设和管理工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、印鉴管理工作。

（十一）负责人大信息的收集、整理、报送工作，负责《铜官区人大常委会公报》的编辑和印发工作，组织开展人大制度、民主法制以及人大工作的宣传。

（十二）协助人大常委会领导联系、协调各工作委员会的日常工作。

（十三）承办区人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区人大常委会办公室2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜官区人大常委会办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区人大常委会办公室金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.87	一、一般公共服务支出	35	421.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	31.45	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	31.42
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	456.33	本年支出合计	61	453.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	456.33	总计	65	456.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜官区人大常委会办公室金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	456.33	424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
201			一般公共服务支出	424.91	393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
20101			人大事务	422.51	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
2010101			行政运行	339.68	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
2010104			人大会议	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：铜官区人大常委会办公室金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	453.30	314.25	139.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	421.89	310.63	111.26	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	419.49	308.23	111.26	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	336.66	308.23	28.43	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	31.42	3.62	27.80	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜官区人大常委会办公室金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	424.87	一、一般公共服务支出	30	393.46	393.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	31.42	31.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	424.87	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	424.87	424.87	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	424.87	总计	58	424.87	424.87	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铜官区人大常委会办公室金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	424.87	314.25	110.63
201			一般公共服务支出	393.46	310.63	82.83
20101			人大事务	391.06	308.23	82.83
2010101			行政运行	308.23	308.23	0.00
2010104			人大会议	28.50	0.00	28.50
2010108			代表工作	54.33	0.00	54.33
20129			群众团体事务	2.39	2.39	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.39	2.39	0.00
212			城乡社区支出	31.42	3.62	27.80
21201			城乡社区管理事务	3.62	3.62	0.00
2120199			他城乡社区管理事务支出	3.62	3.62	0.00
21299			其他城乡社区支出	27.80	0.00	27.80
2129999			其他城乡社区支出	27.80	0.00	27.80
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区人大常委会办公室金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.55	302	商品和服务支出	38.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.89	30201	办公费	13.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.09	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		275.25	公用经费合计					38.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜官区人大常委会办公室金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分铜官区人大常委会办公室2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计456.33万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计456.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少68.03万元，下降12.98%，主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计456.33万元，其中：财政拨款收入424.87万元，占93.11%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入31.45万元，占6.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计453.3万元，其中：基本支出314.25万元，占69.32%；项目支出139.06万元，占30.68；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计424.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计424.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少56.72万元，下降11.78%，主要原因：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出424.87万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.72万元，下降11.78%。主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出424.87万元，主要用于以下方面：人大事务（类）支出391.06万元，占92.04%;群众团体事务（类）支出2.39万元，占0.56%；城乡社区支出（类）支出31.42万元，占7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.43万元，支出决算为424.87万元，完成年初预算的119.2%。其中:基本支出314.25万元，占73.96%；项目支出110.63万元，占26.04%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为264.69万元，支出决算为308.23万元，完成年初预算的116.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加了换届选举期间发生的经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为58.26万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于预算数的主要原因是因部分人大代表调离、放弃，未向其发放代表履职补助。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，增加的主要原因是用于补助社区换届选举支出。

6.一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.8万元，增加的主要原因是用于补助社区换届选举支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出314.24万元，其中：人员经费275.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.99万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜官区人大常委会办公室运行经费支出38.39万元，比2021年减少3.6万元，下降%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，铜官区人大常委会办公室政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜官区人大常委会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金87.12万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，所有项目资金都已按政策要求及时使用。通过项目经费的投入，确保我单位项目工作的有序开展，取得了较好的社会效益。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，基本完成预算绩效目标，顺利召开区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和党组会议的会议；及时落实区人大及其常委会决议、决定；认真开展执法检查、评议、调研、视察、考察等活动；完成区人大代表议案和建议、批评、意见的整理、转办、催办、督办工作；认真处理好人民群众的来信来访及转、交办工作等工作。

组织对“代表履职补助经费项目”、“代表活动经费”、“人代会会议”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金87.12万元。从评价情况看，基本上完成了项目年初制定目标任务，财政资金得到了有效使用，代表履职积极性得到进一步提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区人大常委会办公室在2022年度部门决算中反映“代表履职补助经费项目”、“代表活动经费”、“人代会会议”等3个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

代表活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为52.32万元，执行数为49.68万元，完成预算的94.95%。基本完成预算绩效目标，及时发放代表履职补助和代表活动经费，为代表履职提供保障，提升代表履职积极性。

发现的主要问题及原因：一是自评结果显示项目支出总体达到预期要求，但仍存在部分项目资金预算执行不到位和申请不够精准的问题；二是项目预算编制不够科学。下一步，我们将进一步优化预算编制，不断提升预算编制的科学性和精准性。

代表履职补助项目的《项目支出绩效自评表》。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2022年度代表履职补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度代表履职补助项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况简介

通过发放代表履职补助，为代表履职提供保障，提升代表履职积极性。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我单位代表履职补助经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置七项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标政策补助补贴对象数量，质量指标补助补贴资金支出合规性，时效指标资金支出时效性。

效益指标有1个，主要包含社会效益指标对引导行业发展的影响程度。

满意度指标有2个，主要包含服务对象满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开办公室会议。听取相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，共支付代表履职补助49.68万元，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据市人大常委会核定的发放标准，按照本区人大代表数量核算本年度预算数。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含政策补助补贴对象数量，资金支出时效性，补助补贴资金支出合规性。

效益指标有1个，主要包含对引导行业发展的影响程度满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我单位实际工作情况，加强运行监管频次，及时对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，及时调整预算支出进度。

2022年度代表活动经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况简介

通过给予代表小组活动补助、表彰优秀代表建议，不断提高活动开展质量，激发代表履职积极性。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我单位代表活动经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置九项具体指标。

产出指标5个，主要包含数量指标监督检查单位数量，质量指标经费支出合规性，时效指标项目完成及时性，成本指标项目总成本。

效益指标有3个，主要包含经济效益指标对促进地区经济发展的影响程度，社会效益指标对监督检查水平及能力的提升程度，可持续影响指标对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度指标服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开办公室会议。听取相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，共支付代表履职补助经费4.65万元，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据代表小组活动开展次数以及开展质量、拟表彰优秀代表建议数量核算本年度预算数。

（二）项目指标情况。

产出指标5个，主要包含数量指标监督检查单位数量等方面。

效益指标有3个，主要包含经济效益指标对促进地区经济发展的影响程度等方面。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度指标服务对象满意度等方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

人代会经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况简介

该经费用于支付人代会期间产生各项支出，确保会议顺利召开。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

二、绩效评价工作开展情况

产出指标5个，主要包含数量指标参会人数，质量指标会议出勤率，时效指标经费支出时效性，成本指标会议人均经费。

效益指标有3个，主要包含社会效益指标提交建议、议案数量，可持续影响指标对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度指标参会对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开办公室会议。听取相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，共支付人代会项目经费28.5万元，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据代表人数以及会期核算本年度预算数。

（二）项目指标情况。

产出指标5个，主要包含数量指标参会人数等方面。

效益指标有3个，主要包含社会效益指标提交建议、议案数量等方面。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度指标参会对象满意度等方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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