铜陵市铜官区人大常委会办公室
2023年部门预算
铜陵市铜官区人大常委会办公室
2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.铜陵市铜官区人大办2023年收支总表
2.铜陵市铜官区人大办2023年收入总表
3.铜陵市铜官区人大办2023年支出总表
4.铜陵市铜官区人大办2023年财政拨款收支总表
5.铜陵市铜官区人大办2023年一般公共预算支出表
6.铜陵市铜官区人大办2023年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市铜官区人大办2023年政府性基金预算支出表
8.铜陵市铜官区人大办2023年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市铜官区人大办2023年项目支出表
10.铜陵市铜官区人大办2023年政府采购支出表
11.铜陵市铜官区人大办2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和党组会议的会务及宣传工作。
(二)承担区人大及其常委会决议、决定的督促检查和催办、落实工作。
(三)承担常委会组织的执法检查、评议、调研、视察、考察等活动的协调工作。
(四)承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、党组会议有关文稿的起草工作,承担区人大常委会及机关相关文稿的起草工作。
(五)负责区人大代表议案和建议、批评、意见的整理、转办、催办、督办工作,承担区人大代表闭会期间活动的组织、联系和服务工作,承担在区的全国、省、市人大代表的日常联络工作,承担人大代表法律知识培训和国家机关工作人员任前法律知识考试等工作。
(六)负责受理人民群众的来信来访及转、交办工作。
(七)承担市人民代表大会铜官区代表团的服务工作。
(八)承担人大常委会机关的组织建设、制度建设、文明创建及思想政治教育等工作。
(九)负责人大常委会机关财务管理、资产管理、后勤服务、综合治理工作,负责机关来宾接待和对外交流工作。
(十)负责人大常委会机关信息化建设和管理工作,负责机关的文电、档案、保密、文印、印鉴管理工作。
(十一)负责人大信息的收集、整理、报送工作,组织开展人大制度、民主法治以及人大工作的宣传。
(十二)协助人大常委会领导联系、协调各工作委员会的日常工作。
(十三)承办区人大常委会领导交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,铜陵市铜官区人大办2023年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
(一)及时完成区人代会、常委会、主任会议及党组会议各项材料准备和会务安排工作。
(二)加强和改进代表建议办理工作,推进区一届人大六次会议期间代表建议的办理落实。
(三)负责常委会组成人员视察、调研、执法检查的有关工作,及时为常委会决定问题提供依据。
(四)做好人大信访工作。
(五)完成招商引资任务。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
铜陵市铜官区人大办2023年收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
441.48 |
一、一般公共服务支出 |
390.47 |
其中:上级转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:上级转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:上级转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42.32 |
|
|
九、卫生健康支出 |
8.69 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 小 计 |
441.48 |
本 年 支 出 小 计 |
441.48 |
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
收 入 总 计 |
441.48 |
支 出 总 计 |
441.48 |
部门公开表2
铜陵市铜官区人大办2023年收入总表
单位:万元
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
铜官区人大办 |
441.48 |
441.48 |
441.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铜官区人大办本级 |
441.48 |
441.48 |
441.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
铜陵市铜官区人大办2023年支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
390.47 |
302.65 |
87.82 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
386.15 |
298.33 |
87.82 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
298.33 |
298.33 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
28.50 |
|
28.50 |
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
59.32 |
|
59.32 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.32 |
42.32 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.07 |
41.07 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.56 |
27.56 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
|
合 计 |
441.48 |
353.66 |
87.82 |
|
|
|
部门公开表4
铜陵市铜官区人大办2023年
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
441.48 |
一、本年支出 |
441.48 |
(一)一般公共预算拨款 |
441.48 |
(一)一般公共服务支出 |
390.47 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
42.32 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
8.69 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
441.48 |
支 出 总 计 |
441.48 |
部门公开表5
铜陵市铜官区人大办2023年
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
390.47 |
302.65 |
208.37 |
94.28 |
87.82 |
20101 |
人大事务 |
386.15 |
298.33 |
204.05 |
94.28 |
87.82 |
2010101 |
行政运行 |
298.33 |
298.33 |
204.05 |
94.28 |
|
2010104 |
人大会议 |
28.50 |
|
|
|
28.50 |
2010108 |
代表工作 |
59.32 |
|
|
|
59.32 |
20129 |
群众团体事务 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.32 |
42.32 |
42.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.07 |
41.07 |
41.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.56 |
27.56 |
27.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
13.51 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.69 |
8.69 |
8.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
8.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
合 计 |
441.48 |
353.66 |
259.38 |
94.28 |
87.82 |
部门公开表6
铜陵市铜官区人大办2023年一般公共
预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
255.06 |
255.06 |
|
30101 |
基本工资 |
75.66 |
75.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.97 |
53.97 |
|
30103 |
奖金 |
74.11 |
74.11 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.32 |
0.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.02 |
27.02 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.51 |
13.51 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.69 |
8.69 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
1.24 |
|
30114 |
医疗费 |
0.54 |
0.54 |
|
302 |
商品和服务支出 |
89.60 |
4.32 |
85.28 |
30201 |
办公费 |
15.00 |
|
15.00 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
30216 |
培训费 |
6.85 |
1.85 |
5.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.58 |
|
0.58 |
30228 |
工会经费 |
10.47 |
2.47 |
8.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.70 |
|
37.70 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.00 |
|
9.00 |
30309 |
奖励金 |
6.00 |
|
6.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
合 计 |
353.66 |
259.38 |
94.28 |
部门公开表7
铜陵市铜官区人大办2023年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:“铜陵市铜官区人大办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门公开表8
铜陵市铜官区人大办2023年国有资本经营预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:“铜陵市铜官区人大办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门公开表9
铜陵市铜官区人大办2023年项目支出表
单位:万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
代表小组活动经费 |
铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室本级 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区二届人大三次会议 |
铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室本级 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补选代表经费 |
铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室本级 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
代表履职补助 |
铜陵市铜官区人民代表大会常务委员会办公室本级 |
52.32 |
52.32 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
87.82 |
87.82 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
铜陵市铜官区人大办2023年政府
采购支出表
单位:万元
项目名称 |
政府采购 品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注:“铜陵市铜官区人大办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。
部门公开表11
铜陵市铜官区人大办2023年政府购买服务支出表
单位:万元
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
注:“铜陵市铜官区人大办没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则,铜陵市铜官区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区人大办2023年收支总预算441.48万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。
二、关于2023年收入总表的说明
铜陵市铜官区人大办2023年收入预算441.48万元,其中,本年收入441.48万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2022年预算增加85.05万元,增长19.3%,增长原因主要是单位人员增加。
三、关于2023年支出总表的说明
铜陵市铜官区人大办2023年支出预算441.48万元,比2022年预算增加85.05万元,增长19.3%,增长原因主要是单位人员增加。其中,基本支出353.66万元,占80.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出87.82万元,占19.9%,主要用于项目支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
铜陵市铜官区人大办2023年财政拨款收支预算441.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出390.47万元,占88.4%;社会保障和就业支出42.32万元,占9.6%;卫生健康支出8.69万元,占2%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市铜官区人大办2023年一般公共预算支出441.48万元,比2022年预算增加85.05万元,增长19.3%,增长原因主要是单位人员增加。。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出390.47万元,占88.4%;社会保障和就业支出42.32万元,占9.6%;卫生健康支出8.69万元,占2%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2023年预算298.33万元,比2022年预算增加33.64万元,增长12.7%,增长原因主要是单位人员增加。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2023年预算28.5万元,与2022年预算费用持平。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2023年预算59.32元,比2022年预算增加0.7万元,增加1.2%,增加原因是代表人数增加。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2023年预算2.47万元,比2022年预算增加0.08万元,增加3.3%,下降原因主要是单位人员增加。
5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2023年预算1.85万元,比2022年预算减少0.54万元,下降22.6%,下降的原因主要是压缩一般性支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算27.56万元,比2022年预算增加27.56万元,增长100%,增加的原因主要是该项支出为我单位今年新增支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算13.51万元,比2022年预算增加13.51万元,增长100%,增加的原因主要是该项支出为我单位今年新增支出。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)机其他社会保障和就业支出(项)2023年预算1.24万元,比2022年预算增加1.24万元,增长100%,增加的原因主要是该项支出为我单位今年新增支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算8.69万元,比2022年预算增加8.69万元,增长100%,增加的原因主要是该项支出为我单位今年新增支出。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市铜官区人大办2023年一般公共预算基本支出353.66万元,其中,人员经费259.38万元,公用经费94.28万元。
(一)人员经费259.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费等支出。
(二)公用经费94.28万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费其他商品服务支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市铜官区人大办2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市铜官区人大办2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
铜陵市铜官区人大办2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
铜陵市铜官区人大办2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
铜陵市铜官区人大办2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“代表履职补助”项目
(1)项目概述:为代表深入调研,认真履行代表职务提供经济保障。
(2)立项依据:《代表法》有关规定和参照上级人大有关做法
(3)实施主体:区人大常委会
(4)起止时间:2023年度
(5)项目内容:按照市人大常委会规定的标准,向218名代表发放2400元/人的履职补助。
(6)年度预算安排:52.32万元
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 (2023年度) |
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项目名称 |
代表履职补助 |
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主管部门 |
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实施单位 |
区人大办 |
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项目属性 |
□新增项目 □√延续项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
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年度资金总额: |
52.32 |
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其中:公共财政预算 |
|
其中:公共财政预算 |
52.32 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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其他资金 |
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其他资金 |
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投入方向 |
1、 |
1、补贴代表联系人民群众、听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯费用26.16万元。 |
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2、 |
2.补贴代表联系人民群众、听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用26.16元。 |
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总 |
中期目标(2023年—2023年) |
年度目标 |
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|
充分调动代表履职积极性,为人大代表依法履职提供保障 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
产 |
数量指标 |
指标1: |
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数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≧216个 |
计划标准 |
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质量指标 |
指标1: |
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质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
计划标准 |
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时效指标 |
指标1: |
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|
时效指标 |
资金支出时效性 |
次年人代会前发放完毕 |
计划标准 |
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指标2: |
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|
补助补贴资金兑现及时性 |
次年人代会前发放完毕 |
计划标准 |
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成本指标 |
指标1: |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≦52.32 |
计划标准 |
||
指标2: |
|
|
政策补助补贴标准 |
按照上级规定 |
计划标准 |
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|
社会效益 |
指标1: |
|
|
社会效益 |
对引导行业发展的影响程度 |
影响程度较高 |
计划标准 |
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
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|
服务对象 |
公众满意度 |
≧90% |
计划标准 |
|
指标2: |
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|
服务对象满意度 |
≧90% |
计划标准 |
(二)机关运行经费。
铜陵市铜官区人大办2023年机关运行经费财政拨款预算94.28万元,比2022年预算减少2.34万元,下降2.4%,下降主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。
(三)政府采购情况。
铜陵市铜官区人大办2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,铜陵市铜官区人大办共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2023年,铜陵市铜官区人大办4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款87.82万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议业务:反映区人大办每年用于人民代表大会方面的各项支出。
附件2
铜陵市铜官区人大办2023年一般公共
预算“三公”经费预算
一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
0.58 |
|
|
|
|
0.58 |
二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
铜陵市铜官区人大办2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.58万元,比2022年预算减少0.73万元,下降55.7%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.58万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算0万元, 比2022年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是厉行节约,大力压缩一般性支出。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定。
(二)公务用车购置及运行费支出预算0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%。其中:公务用车运行费0万元,比2022年预算减少0万元。公务用车购置费0万元,比2022年预算减少0万元。
(三)公务接待费支出预算0.58万元,比2022年预算减少0.73万元,下降55.7%,下降原因是厉行节约。该项经费主要用于外地人大来我区考察相关工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕248号)等规定。